索引号 002969800/2018-42649
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 鄞州区财政局
 生成日期 2018-09-06  公开方式 主动公开
国家统计局鄞州调查队单位2017年度部门决算

一、国家统计局鄞州调查队单位概况

  (一)主要职能

  1.组织实施城乡住户、工业生产者价格、农作物播种面积及产量、农业中间消耗、规模以下服务业、限额以下贸易业、规模以下工业、采购经理、畜禽监测、农民工监测、规模以下固定资产投资等国家抽样调查制度,以及国家统计局布置的有关新设立小微企业与个体工商户跟踪调查等专项调查制度。

  2.组织实施国家统计调查快速反应制度,组织开展经济社会重大问题专项调查,及时报告本地区的突发性经济事件和重大社会经济问题等方面信息。

  3.参与组织实施国家有关普查项目。

  4.授权管理和公布有关统计调查数据。

  5.依法查处本地区调查对象的统计违法案件。

  6.与鄞州统计局一起完成统计信息化的有关工作。

  7.负责本队党的建设、纪检监察、人事、财务、国有资产管理等工作。

  8.接受鄞州区委、人大、政府、政协交办和有关部门委托,开展统计调查,提供统计调查数据处理服务。

  9.完成国家统计局和浙江调查总队交办的其它事项。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,国家统计局鄞州调查队部门决算包括:国家统计局鄞州调查队本级决算。

  二、国家统计局鄞州调查队单位2017年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、国家统计局鄞州调查队单位2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  国家统计局鄞州调查队单位2017年度收、支总计290.81万元。与2016年相比,收、支总计增加31.47万元,增长12.13%。主要是:人员经费增加。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计290.81万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入152.65万元(其中,一般公共预算152.65万元,政府性基金预算0万元),占52.49%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入138.16万元,占47.51%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计290.81万元,其中基本支出184.53万元,占63.45%;项目支出106.28万元,占36.55%; 经营支出0万元,占0%。

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出273.19万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出17.62万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  按支出用途分类,包括人员支出163.60万元,日常公用支出20.93万元,项目支出106.28万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出152.65万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出138.16万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  国家统计局鄞州调查队单位2017年度财政拨款收、支总计152.65万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少2.28万元,下降1.47%。主要是:其他收入收、支总额增加了。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  国家统计局鄞州调查队单位2017年度一般公共预算财政拨款支出152.65万元,占本年支出合计的52.49%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2.28万元,下降1.47%。主要是:其他收入收、支总额增加了。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  国家统计局鄞州调查队单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为153.00万元,支出决算为152.65万元,完成年初预算的99.77%,主要原因是部分项目费用调整和结算滞后。其中:

  一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为71万元,2017年决算为71.37万元,完成年初预算的100.52%, 决算数大于预算数的主要原因是上年人员经费有结转结余。

  一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。2017年年初预算为4万元,2017年决算为3.69万元,完成年初预算的92.25%,决算数小于预算数的主要原因是部分支出结算滞后。

  一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)。2017年年初预算为7万元,2017年决算为6.72万元,完成年初预算的96%, 决算数小于预算数的主要原因是项目费用调整。

  一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。2017年年初预算为71万元,2017年决算为70.87万元,完成年初预算的99.8%, 决算数小于预算数的主要原因是部分支出结算滞后。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  国家统计局鄞州调查队单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出71.37万元,其中:

  人员经费65.93万元,主要包括:津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费5.44万元,主要包括:差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

  国家统计局鄞州调查队2017年无政府性基金拨款及支出情况。

  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.80万元,支出决算为2.85万元,完成预算的49.10%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.40万元,完成预算的16.82%;公务接待费支出决算为2.44万元,完成预算的71.89%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩三公经费支出。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少2.87万元,下降50.17%,其中:

  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算2.44万元,比上年决算数增长下降27.38%。主要用于接待上级单位和兄弟单位调研、检查等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待40批次,累计310人次。

  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0.40万元,比上年决算数下降83.05%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0.40万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1. 2017年度国家统计局鄞州调查队单位没有项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

  2.部门决算中项目绩效自评情况:无。

  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2017年度国家统计局鄞州调查队本级1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出5.44万元,比上年度增加1.92万元,增长54.55%,主要原因是包含了中央经费。

  2.政府采购支出情况

  2017年度国家统计局鄞州调查队本级政府采购支出总额3.53万元,其中:政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.24万元。授予中小企业合同金额3.29万元,占政府采购支出总额的93.2%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,国家统计局鄞州调查队本级共有车辆 1辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  13.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计调查的支出。

  14.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项):指反映统计信息化建设、统计法制宣传、统计执法等方面支出。

  15.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。



国家统计局鄞州调查队_.xls




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