索引号 002969800/2018-42645
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 鄞州区财政局
 生成日期 2018-09-06  公开方式 主动公开
宁波市鄞州区广播电视台(汇总)单位2017年度部门决算

一、宁波市鄞州区广播电视台(汇总)单位概况

  (一)主要职能

  1、贯彻执行上级和区委、区政府的宣传方针、政策;组织实施广播电视宣传工作,正确把握舆论导向,确保广播电视新闻、专题、文艺、信息等节目的正常播出;领导和督促镇(街道)广电站开展宣传及广电服务工作。

  2、实施广播电视对外宣传工作;参与境内外广播电视的交流与合作;开发广播电视和新媒体资源;打造广电全媒体格局,推动传统媒体与新兴媒体融合发展,增强综合发展能力。

  3、负责广播电视台(站)队伍的思想建设、行风建设和廉政建设;开展业务培训和职业道德教育;负责对广播电视台及基层广电站的统一管理;研究和推进广播电视系统内部管理体制改革。

  4、承办区委、区政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,宁波市鄞州区广播电视台(汇总)部门决算包括:本级决算、乡镇站决算。

  二、宁波市鄞州区广播电视台(汇总)单位2017年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、宁波市鄞州区广播电视台(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  宁波市鄞州区广播电视台(汇总)单位2017年度收、支总计5,750.30万元。与2016年相比,收、支总计减少6483.14万元,减少 113%。主要是:台网分离后,人员成本压缩、日常支出减少,且网络收入划入到鄞州华数公司。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计2,279.14万元,占总收入39.64%,包括财政拨款收入420.00万元(其中,一般公共预算420.00万元,政府性基金预算0万元),占7.30%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)1,097.53万元,占19.09%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入761.61万元,占13.24%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计5,750.30万元,其中基本支出4,126.10万元,占71.75%;项目支出1,624.20万元,占28.25%; 经营支出0万元,占0%。

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出5,696.30万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出54.00万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  按支出用途分类,包括人员支出4,062.13万元,日常公用支出63.97万元,项目支出1,624.20万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出420.00万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出5,330.30万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  宁波市鄞州区广播电视台(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计420.00万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少837.87万元,下降67%。主要是:网台分离,项目经费减少。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  宁波市鄞州区广播电视台(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出420.00万元,占本年支出合计的7.30%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少837.87万元,下降67%。主要是:网台分离,没有项目经费收入以及部份人员退休。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  宁波市鄞州区广播电视台(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为467万元,支出决算为420.00万元,完成年初预算的90%,主要原因是区域调整,部份人员划入海曙区。其中 :

  文化体育与传媒(类)广播影视(款)广播(项)。2017年年初预算为406万元,2017年决算为366万元,完成年初预算的90%,决算数小于预算数的主要原因区域划分,部份人员划入海曙区。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为61万元,2017年决算为54万元,完成年初预算的89%,决算数小于预算数的主要原因区域划分,部份人员划入海曙区。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  宁波市鄞州区广播电视台(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出380.00万元,其中:

  人员经费380.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金。

  公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费等。

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

  2017年广播电视台无政府性基金财政拨款支出情况。

  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2016年决算数持平,其中:

  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数持平。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0万元,与上年决算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,与上年决算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1. 2017年度宁波市鄞州区广播电视台(汇总)单位0个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

  2.部门决算中项目绩效自评情况:无。

  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  电视台本级、乡镇站为事业单位,2017年度机关运行经费一般公共预算支出0万元,与上年数持平。

  2.政府采购支出情况

  2017年度电视台本级及乡镇站政府采购支出总额272.13万元,其中:政府采购货物支出209.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.6万元。授予中小企业合同金额4.85万元,占政府采购支出总额的1.78%。其中,授予小微企业合同金额0.63万元,占政府采购支出总额的0.23%。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,电视台本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备3台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12. 文化体育与传媒(类)广播影视(款)广播(项):反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

  13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



宁波市鄞州区广播电视台(汇总).xls




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