索引号 002969149/2018-42615
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 鄞州区经济和信息化局
 生成日期 2018-09-06  公开方式 主动公开
宁波市鄞州区经济和信息化局2017年度部门决算

一、宁波市鄞州区经济和信息化局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市关于工业和信息化工作的法律、法规、规章和政策;制定并组织实施工业和信息化的发展规划、计划和产业政策,协调解决新型工业化进程中的有关问题,推进工业化和信息化融合;统筹推进“中国制造2025”的实施。

2.负责推进全区工业结构战略性调整和优化升级,拟订优化产业布局、结构的政策;协调工业园区、信息产业基地和产业集群发展等重大问题;指导企业兼并重组工作;按管理权限,负责“四换三名”相关推进工作;拟订全区工业和信息化发展专项资金计划。

3.负责监测分析全区工业经济运行态势,进行预测预警、信息引导,调节日常工业经济运行;提出并实施工业经济运行目标、政策、措施,协调解决经济运行中的重大问题;制定并组织实施培育发展工业行业龙头、重点骨干企业和总部经济的政策措施。 

4.推进企业技术创新体系和能力建设;牵头制造业创新中心建设工作;负责制造业创新中心和工业企业技术中心认定、培育和管理工作;组织开展企业新产品开发和新技术推广工作;协调相关政产学研合作创新;组织实施国家、省、市重大技术攻关项目,推进相关科研成果产业化。

5.负责全区工业企业技术改造投资管理工作;拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策;研究和规划工业经济投资布局,定期公布项目投资导向目录;申报、备案企业技术改造(含利用外资)项目;负责中央和市财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作;承担振兴装备制造业组织协调的责任,推进智能制造装备产业培育发展。

6.综合协调全区节能降耗和资源综合利用工作;负责工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作;推进绿色制造、再制造工作,拟订相关的规划和政策措施;负责全区工业固定资产投资项目的节能审查工作,核准节能产品;负责全区资源综合利用认定和监督管理。

7.负责全区电力运行行政管理;监测电力运行状况,协调电力供需、电网运行有关问题;监督指导电力调度;负责电力需求侧管理和有序用电,协调处置大面积停电事故;负责热电联产、集中供热改造建设初评;负责资源综合利用机组和新能源发电项目初审;参与全区能源重大建设项目的相关工作。

8.指导工业和信息产业企业发展生产性服务业;拟订相关政策措施,推进制造业和服务业融合发展;推进工业设计与创意功能区和公共服务平台建设。负责信息经济发展工作,引导企业积极发展现代服务业,推动软件业、云计算、物联网、信息服务业和工业设计产业等新兴产业发展。

9.指导工业和信息化企业的市场拓展和合作交流;牵头组织相关单位和企业参加区外大型经贸活动和会展;负责推进企业开展技术引进、国际化经营;开展工业和信息化的对外合作交流;协调推进品牌、标准、专利、设计等“四大战略”的实施。

10.负责工业和信息化行业管理工作;拟订工业和信息化行业规划和相关政策并组织实施;协调工业和信息化行业建设发展中的重大问题;承担产业信息发布和相关行业准入许可事项;负责制定并组织实施行业淘汰落后生产能力规划、政策,推进行业淘汰落后生产能力工作;指导和管理相关行业协会工作。

11.协调、指导和服务企业发展工作;制定促进中小企业发展的政策措施;负责中小企业公共服务平台和投融资服务体系建设,推进产业与金融融合,指导、扶持和监管中小企业融资性担保业务;指导促进中小企业合作交流和市场拓展;负责国家、省和市中小企业发展专项扶持资金项目工作;负责工业企业发展服务工作;指导企业现代管理和管理创新;组织协调企业治乱减负工作;制定全区企业经营管理人才队伍建设的规划及政策措施;负责企业经营管理、技术人员素质提升和管理人才队伍建设;指导中小企业培训工作。

12.协调和管理区国防科技工业,落实有关发展国防科技工业和军民结合产业的扶持政策;配合做好武器装备科研生产许可、保密资格审查认证和军品市场的监督管理工作;推进军民结合的武器装备科研生产体系建设;负责民爆器材行业生产设备管理和安全监管工作;指导工业企业落实安全生产主体责任;协助救灾和安全生产救援物资应急生产有关工作。 

13.承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,宁波市鄞州区经济和信息化局(汇总)部门决算包括:本级决算、所属鄞州区三电办、鄞州区能监大队决算。

二、宁波市鄞州区经济和信息化局2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市鄞州区经济和信息化局2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市鄞州区经济和信息化局(汇总)单位2017年度收、支总计15669.11万元。与2016年相比,收、支总计减少8623.29万元,减少35.5%。主要是技术改造项目、高污染燃料锅炉淘汰等项目结转到2018年支出。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计15426.35万元,占总收入98.45%,包括财政拨款收入15426.35万元(其中,一般公共预算15426.35万元,政府性基金预算0万元),占98.45%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计15452.65万元,其中基本支出1,744.19万元,占11.29%;项目支出13708.46万元,占88.71%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出282.74万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出4,312.82万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出10712.77万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出144.32万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出1,575.86万元,日常公用支出168.33万元,项目支出13708.46万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出15452.65万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市鄞州区经济和信息化局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计15669.11万元。与2016年相比,收、支总计减少8623.29万元,减少35.5%。主要是技术改造项目、高污染燃料锅炉淘汰等项目结转到2018年支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市鄞州区经济和信息化局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出15452.65万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少8623.29万元,减少35.5%。主要是技术改造项目、高污染燃料锅炉淘汰等项目结转到2018年支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市鄞州区经济和信息化局(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为12,401.00万元,支出决算为15452.65万元,完成年初预算的124.61%,主要原因是是区域合并人员增加和上级补助收支增加。其中

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业离退休(项)。2017年年初预算为57万元,2017年决算为69.67万元,完成年初预算的122.23%, 决算数大于预算数的主要原因区域合并,退休人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为39万元,2017年决算为87.27万元,完成年初预算的223.77%,决算数大于预算数的主要原因1、区域合并,人员增加;2、养老保险清算补缴。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为26万元,2017年决算为116.26万元,完成年初预算的447.15%,决算数大于预算数的主要原因1、区域合并,人员增加;2、养老保险清算补缴。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2017年年初预算为17万元,2017年决算为9.54万元,完成年初预算的56.12%,决算数小于预算数的主要原因是事业单位养老保险改革。

节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。2017年年初预算为56万元,2017年决算为120万元,完成年初预算的214.29%,决算数大于预算数的主要原因是中央大气污染防治专项补助资金增加64万元。

节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项)。2017年年初预算为190万元,2017年决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是高污染燃料锅炉淘汰项目结转到2018年支出。

节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。2017年年初预算为1935万元,2017年决算为3896.29万元,完成年初预算的201.36%,决算数大于预算数的主要原因是中央节能减排补助资金用于2015年新能源汽车第四批补助资金清算增加2350万元。

节能环保支出(类)污染减排(款)清洁生产专项支出(项)。2017年年初预算为100万元,2017年决算为100万元。完成年初预算的100%。

节能环保支出(类)能源管理事务(款)事业运行(能源管理)(项)。2017年年初预算为142万元,2017年决算为196.53万元,完成年初预算的138.4%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行 (项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为20.35万元,决算数大于预算数的主要原因是区域合并,人员增加。

资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出 (项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为19.70万元,决算数大于预算数的主要原因是区域合并,人员增加。

资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)。2017年年初预算为452万元,2017年决算为878.82万元,完成年初预算的194.43%,决算数大于预算数的主要原因是区域合并,人员增加。

资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(支持中小企业发展和管理)(项)。2017年年初预算为127万元,2017年决算为114.48万元,完成年初预算的90.14%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,部分费用支出得到有效控制。

资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)科技型中小企业技术创新基金(项)。2017年年初预算为6858万元,2017年决算为3368.73万元,完成年初预算的49.12%,决算数小于预算数的主要原因是技术改造补助项目预算3100万元结转到2018年支出。

资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。2017年年初预算为1060万元,2017年决算为1168.12万元,完成年初预算的110.2%,决算数大于预算数的主要原因是宁波市电子商务企业奖励资金增加70万元。

资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。2017年年初预算为1153万元,2017年决算为1208.57万元,完成年初预算的104.82%,决算数大于预算数的主要原因是区域合并,人员增加。

资源勘探信息等支出(类) 其他资源勘探信息等支出(款) 其他资源勘探信息等支出(项)。2017年年初预算为72万元,2017年决算为3934万元,决算数大于预算数的主要原因是2017年度宁波市工业和信息产业发展专项资金(中国制造2025专项)增加3934万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为117万元,2017年决算为144.32万元,完成年初预算的123.35%,决算数大于预算数的主要原因是区域合并,人员增加和公积金基数调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市鄞州区经济和信息化局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,744.19万元,其中:

人员经费1,575.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费168.33万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

宁波市鄞州区经济和信息化局(汇总)2017年无政府性基金拨款及支出情况。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为28.00万元,支出决算为13.07万元,完成预算的46.68%,其中:因公出国(境)费支出决算为6.63万元,完成预算的41.46%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为6.44万元,完成预算的53.65%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少6.01万元,下降31.5%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算6.63万元,比上年决算数增长47.33%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是全年因公出国(境)累计人次增加1人次。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算6.44万元,比上年决算数下降33.88%。主要用于接待等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩三公经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待39批次,累计452人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是2016年底公务用车上交区车改办。

(九)部门预算绩效情况说明 

1. 2017年度宁波市鄞州区经济和信息化局(汇总)单位技术改造补助、高污染燃料锅炉淘汰项目、“中国制造2025”单项奖励3个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算4960万元,实际跨年度支出5474.5万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:上述项目支出绩效情况良好,主要指标基本达到预期目标。其中技术改造专项资金项目预算安排3100万元,实际跨年度支付4254.5万元。技术改造项目实施管理制度完善,项目资金主要用于鼓励企业实施技术改造项目,促进全区经济发展水平不断发展,并连续五年获得全省工业强县(市、区)综合评价前十位。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度宁波市鄞州区经济和信息化局本级的机关运行经费一般公共预算支出144.10万元,比上年度增加52.76万元,增长57.76%,主要原因是区域合并,其中劳务费增加34.28万元。

2.政府采购支出情况

2017年度宁波市鄞州区经济和信息化局本级及所属各单位政府采购支出总额162.43万元,其中:政府采购货物支出5.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出157.12万元。授予中小企业合同金额157.12万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,经信局本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):反映除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

17、节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项):反映用排污费安排的支出。

18、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。

19、节能环保支出(类)污染减排(款)清洁生产专项支出(项):反映清洁生产方面的支出。

20. 节能环保支出(类)能源管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属单位。

21. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

22. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

23. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

24. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

25. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)科技型中小企业技术创新基金(项):反映促进中小企业技术创新的支出。

26. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

27. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出中除行政运行、一般行政管理、机关服务、科技型中小企业技术创新基金、中小企业发展专项项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

28. 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项):反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出中除资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息监管、安全生产监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出中除黄金事务、建设项目贷款贴息、技术改造支出、中药材扶持资金支出、重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。


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