索引号 002969640/2018-42611
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 鄞州区交通运输局
 生成日期 2018-09-06  公开方式 主动公开
鄞州区交通运输局2017年部门决算

  一、浙江省宁波市鄞州区交通运输局(汇总)单位概况

  (一)主要职能

  1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输的法律、法规、规章和方针政策。

  2.组织编制全区综合运输网规划;负责编制全区公路、水路及交通主枢纽和公共交通发展规划,并参与组织实施;制订全区交通建设计划,并监督实施;参与编制区内港口、铁路、民航、邮政、电信的专项发展规划;参与拟订物流业发展战略和规划。

  3.拟订公路、水路、港口工程建设相关政策、制度,并监督实施;指导全区公路、水路、港口交通基础设施及其配套项目的建设、养护和管理;负责公路、水路、港口建设市场监管;组织协调公路、水路、港口工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责区内国、省、县道干线路网运行监测和协调工作,指导农村公路路网规划建设和协调工作;负责全区公路、水路交通科技开发、管理。

  4.负责全区道路、水路运输市场监管;负责全区交通运输运力的综合平衡,引导运输结构优化;负责道路、水路运输及相关业务的行业管理,组织制定相关政策、制度和标准并监督实施;负责公共自行车、充电桩及有关场站设施建设、管理工作。

  5.负责全区交通运输行业安全生产监督管理和应急管理工作;负责公路路政、航政、道路运政管理工作;组织协调重大节假日期间旅客运输、重点物资和紧急客货运输;负责协调交通运输应急保障、应急处置工作;负责交通运输行业科技创新、信息化建设和运输物流、节能减排工作;负责交通运输企业的行业管理;指导交通运输行业有关体制改革工作。

  6.负责全区公路主干线绿化工作。

  7.负责全区交通战备的日常工作。

  8.拟订公路、水路等固定资产投资年度计划和养护计划;负责水路交通规费征缴;负责交通运输资金和所属单位国有资产监管;负责交通运输行业综合统计。9、承办区政府和上级有关业务部门交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  从决算单位构成看,浙江省宁波市鄞州区交通运输局(汇总)部门决算包括:本级决算、局属道路运输管理所决算、局属公路管理段决算、局属港航管理处决算、局属交通工程质量安全监督站决算和局属交通运输综合服务中心决算。

  二、浙江省宁波市鄞州区交通运输局(汇总)单位2017年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、浙江省宁波市鄞州区交通运输局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  浙江省宁波市鄞州区交通运输局(汇总)单位2017年度收、支总计59,829.44万元。与2016年相比,收、支总计减少122,357.92万元,减少 67.16%。主要是:2017年1月1日起,原鄞州区行政区划调整。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计55,908.65万元,占总收入93.45%,包括财政拨款收入52,415.89万元(其中,一般公共预算42,227.85万元,政府性基金预算10,188.04万元),占87.61%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入3,492.76万元,占5.84%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计57,713.05万元,其中基本支出8,712.99万元,占15.10%;项目支出49,000.06万元,占84.90%; 经营支出0万元,占0%。

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出5.00万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1,314.24万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出236.70万元、城乡社区支出15,668.09万元、农林水支出0万元、交通运输支出39,897.45万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出570.57万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出21.00万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  按支出用途分类,包括人员支出6,295.52万元,日常公用支出2,417.47万元,项目支出49,000.06万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出42,824.22万元,政府性基金预算支出10,693.18万元,其他各类支出4,195.65万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  浙江省宁波市鄞州区交通运输局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计54,510.21万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少104,617.08万元,下降 65.74%。主要是:2017年1月1日起,原鄞州区行政区划调整。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  浙江省宁波市鄞州区交通运输局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出42,824.22万元,占本年支出合计的74.20%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少38,087.65万元,下降 47.07%。主要是:2017年1月1日起,原鄞州区行政区划调整。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  浙江省宁波市鄞州区交通运输局(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为36,446.00万元,支出决算为42,824.22万元,完成年初预算的117.50%,主要原因是年中预算调增。其中:

  科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项)。2017年年初预算为97.00万元,2017年决算为5.00万元,完成年初预算的5.15%, 决算数小于预算数的主要原因是公路治超电子检测系统项目暂缓实施。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为36.00万元,2017年决算为52.02万元,完成年初预算的144.50%,决算数大于预算数的主要原因是2017年局本级一位退休老干部去世,调增抚恤金预算15.00万元。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为38.00万元,2017年决算为367.80万元,完成年初预算的967.89%,决算数大于预算数的主要原因是2017年事业单位该科目年初预算未安排,年中按财政要求对事业单位工作人员2014年10月至2017年12月的基本养老保险缴费支出做了结算调整,年中预算调增。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为15.00万元,2017年决算为482.68万元,完成年初预算的3,217.87%,决算数大于预算数的主要原因是2017年事业单位该科目年初预算未安排,年中按财政要求对事业单位工作人员2014年10月至2017年12月的职业年金缴费支出做了结算调整,年中预算调增。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2017年年初预算为733.90万元,2017年决算为411.74万元,完成年初预算的56.10%,决算数小于预算数的主要原因是事业退休人员福利费2017年3月起改由社保部门发放,年中预算调减。

  节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。2017年年初预算为237.00万元,2017年决算为236.70万元,完成年初预算的99.87%,决算数与预算数基本持平。

  城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。2017年年初预算为3,612.00万元,2017年决算为3,811.22万元,完成年初预算的105.52%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调增。

  城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为1,184.69万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调增。

  交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。2017年年初预算为457.00万元,2017年决算为739.08万元,完成年初预算的161.72%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调增,经费正常增加。

  交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。2017年年初预算为1,300.00万元,2017年决算为321.39万元,完成年初预算的24.72%,决算数小于预算数的主要原因是农村联网公路项目该科目预算调减,车辆购置税支出科目预算调增。

  交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。2017年年初预算为7,341.00万元,2017年决算为7,427.27万元,完成年初预算的101.18%,决算数与预算数基本持平。

  交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。2017年年初预算为2,173.00万元,2017年决算为2,505.96万元,完成年初预算的115.32%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调增,经费正常增加。

  交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)。2017年年初预算为455.00万元,2017年决算为595.76万元,完成年初预算的130.94%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调增,经费正常增加。

  交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。2017年年初预算为7,120.10万元,2017年决算为8,379.37万元,完成年初预算的117.69%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调增,经费正常增加。

  交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路路网建设(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为3,000.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调增。

  交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)。2017年年初预算为9,116.00万元,2017年决算为9,116.00万元,完成年初预算的100%。

  交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)。2017年年初预算为1,526.00万元,2017年决算为1,737.10万元,完成年初预算的113.83%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调增。

  交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为1,000.00万元,,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调增。

  交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为265.00万元,决算数大于预算数的主要原因是农村联网公路项目该科目预算调增,公路建设科目调减。

  交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)。2017年年初预算为869.00万元,2017年决算为22.60万元,完成年初预算的2.60%,决算数小于预算数的主要原因是规划调整,项目暂缓实施。

  交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。2017年年初预算为781.00万元,2017年决算为592.27万元,完成年初预算的75.83%,决算数小于预算数的主要原因是年中预算调减。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为539.00万元,2017年决算为570.57万元,完成年初预算的105.86%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调增,经费正常增加。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  浙江省宁波市鄞州区交通运输局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出8,568.09万元,其中:人员经费6,289.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费2,278.33万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2017年年初预算为11,710.00万元,2017年决算为10,672.18万元,完成年初预算的91.14%,决算数小于 预算数的主要原因是年中预算调减。

  其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为94.00万元,2017年决算为21.00万元,完成年初预算的22.34%,决算数小于预算数的主要原因是年中预算调减。

  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为316.19万元,支出决算为171.74万元,完成预算的54.32%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为170.03万元,完成预算的55.82%;公务接待费支出决算为1.71万元,完成预算的30.47%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行勤俭节约,反对铺张浪费,加强党风廉政建设的精神,切实采取措施严格控制和压缩公务费用支出。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少47.40万元,下降21.63%,其中:

  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数持平。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算1.71万元,比上年决算数下降62.99%。主要用于接待交通系统检查、调研、工作交流等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行勤俭节约精神,切实采取措施严格控制公务接待范围,严格执行公务接待标准和公务接待审批制度。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待28批次,累计289人次。

  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算170.03万元,比上年决算数下降20.74%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出170.03万元,主要用于本级及下属事业单位重要公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为85辆。减少的主要原因是车辆到年限自然报废。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1. 2017年度浙江省宁波市鄞州区交通运输局公路养护项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算7,641.00万元(其中区级安排5,259.00万(含上年结余),上级补助1,860.00万(含上年结余),镇(街道)配套522.00万),实际支出7,361.00万元。

  2.部门决算中项目绩效自评情况:2017年度公路养护项目绩效自评采取“财政项目支出绩效评价表”方式,共有质量指标3项,均完成和超过了年初目标值,数量指标2项,均完成年初目标值,时效指标1项,完成年初目标值,社会效益指标4项,除“公路保洁考核优秀率”由于个别乡镇保洁不到位,考核小组严格考核,导致扣分较多,未完成年初目标值外,其余3项也均完成和超过了年初目标值。

  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2017年度宁波市鄞州区交通运输局本级的机关运行经费一般公共预算支出134.40万元,比上年度增加14.82万元,增长12.39%,主要原因是物业费用增加。

  2.政府采购支出情况

  2017年度宁波市鄞州区交通运输局本级及所属各单位政府采购支出总额1,479.06万元,其中:政府采购货物支出450.71万元、政府采购工程支出53.62万元、政府采购服务支出974.73万元。授予中小企业合同金额1,300.17万元,占政府采购支出总额的87.91%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,本级及所属各单位共有车辆 129辆,其中,一般公务用车20辆、一般执法执勤用车64辆、特种专业技术用车45辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备8台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  13.城乡社区支出:反映政府城乡社区支出。具体包括:城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

  14.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

  15.交通运输支出:反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

  16.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  17.节能环保支出:反映政府节能环保支出。

  18. 其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。



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