索引号 002970406/2018-42608
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 鄞州区残联
 生成日期 2018-09-06  公开方式 主动公开
鄞州区残疾人联合会(汇总)单位2017年度部门决算

(一)主要职能

1、贯彻执行中央和省、市、区有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策,在有关部门配合下起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案;研究制定我区残疾人事业发展规划、计划等。

2、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、残疾预防和无障碍设施等工作,为残疾人创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会活动。

6、管理和指导各类残疾人社团组织。

7、承担办理区政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

8、指导街道残联、社区残协的业务工作。

9、承担区委、区政府和上级残联交办的其他工作任务。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,浙江省宁波市鄞州区残疾人联合会(汇总)部门决算包括:本级决算、所属鄞州区残疾人康复服务指导中心和鄞州区残疾人社会保障和教育就业服务中心单位决算。

二、浙江省宁波市鄞州区残疾人联合会(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省宁波市鄞州区残疾人联合会(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

浙江省宁波市鄞州区残疾人联合会(汇总)单位2017年度收、支总计9,924.46万元。与2016年相比,收、支总计增加4038.55万元,增长68.61%。主要是:行政区划调整决算增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计9,924.46万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入9,924.46万元(其中,一般公共预算8,786.36万元,政府性基金预算1,138.10万元),占100.00%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计9,924.46万元,其中基本支出1,510.45万元,占15.22%;项目支出8,414.01万元,占84.78%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出8,660.13万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出126.23万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出1,138.10万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出1,405.32万元,日常公用支出105.13万元,项目支出8,414.01万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出8,786.36万元,政府性基金预算支出1,138.10万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省宁波市鄞州区残疾人联合会(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计9,924.46万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加4038.55万元,增长68.61%。主要是:区划调整决算增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省宁波市鄞州区残疾人联合会(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出8,786.36万元,占本年支出合计的88.53%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3150.8万元,增长55.91%。主要是:行政区划调整决算增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省宁波市鄞州区残疾人联合会(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为10382万元,支出决算为8,786.36万元,完成年初预算的84.63%,主要原因是行政区划调整单位人员变化,以及残疾人政策归并整合。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为2万元,2017年决算为12.93万元,完成年初预算的646.5%, 决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加2人,其中1人享受区域合并的退休政策。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为29万元,2017年决算为115.91万元,完成年初预算的399.69%, 决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位人员基本养老保险清算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为11万元,2017年决算为76.28万元,完成年初预算的693.45%, 决算数大于预算数的主要原因机关事业单位人员职业年金清算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退支出(项)。2017年年初预算为7万元,2017年决算为2.79万元,完成年初预算的40%,决算数小于预算数的主要原因退休人员基本退休费由社保统发。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。2017年年初预算为356万元,2017年决算为766.79万元,完成年初预算的215.39%,决算数大于预算数的主要原因是:行政区划调整人员增加。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。2017年年初预算为1129万元,2017年决算为616.45万元,完成年初预算的54.6%,决算数小于预算数的主要原因是上级资金使用较多。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。2017年年初预算为6334万元,2017年决算为4584.48万元,完成年初预算的72.38%,决算数小于预算数的主要原因是:行政区划调整,残疾人政策归并整合。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。2017年年初预算为102万元,2017年决算为63.98万元,完成年初预算的62.73%,决算数小于预算数的主要原因是2017年获奖残疾人运动员人数较预期数有所减少。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。2017年年初预算为1156万元,2017年决算为1327万元,完成年初预算的114.79%,决算数大于预算数的主要原因是:残疾人政策整合,部分享受残疾人定期生活补助金政策的残疾人向残疾人生活和护理补贴政策过渡。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。2017年年初预算为1151万元,2017年决算为1093.52万元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因是:行政区划调整,残疾人政策归并整合。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为105万元,2017年决算为126.23万元,完成年初预算的120.21%,决算数大于预算数的主要原因是:行政区划调整人员增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省宁波市鄞州区残疾人联合会(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,510.45万元,其中:

人员经费1,405.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费105.13万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。2017年年初预算为1138.10万元,2017年决算为1138.10万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.00万元,支出决算为4.86万元,完成预算的48.60%,其中:因公出国(境)费支出决算为4.10万元,完成预算的82.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.76万元,完成预算的15.19%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加1.47万元,增长43.36%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算4.10万元,比上年决算数增长24.24%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是根据实际工作需要因公出国的目的地不同费用有所增加。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.76万元,比上年决算数增长744%。主要用于接待省、市残联考察调研我区残疾人无障碍创建、阳光家园等工作。增加的主要原因:残疾人无障碍创建属于省级项目,上级残联考察指导我区残疾人工作,因而公务接待次数及接待人数比上年都有增长。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次,累计52人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,与上年决算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度浙江省宁波市鄞州区残疾人联合会(汇总)单位2个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算2654万元,实际支出6044.70万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:2017年度鄞州区重度残疾人护理补贴

项目预算资金2733万元,实际支出5392.26万元。由于行政区划调整,2016年度重度残疾人护理补贴放到2017年度一并发放,2017年度实际支出资金为20162017两个年度支出的总资金。

重度残疾人护理补贴的发放对象为本区户籍并持有区残联核发的《中华人民共和国残疾人证》,残疾等级为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人和三四级精神、智力残疾人。重度残疾人护理补贴标准,根据照护服务费用支出情况,按照生活完全不能自理、基本不能自理、部分不能自理分为每人每月540元、270元、135元三档。本项目实施是贯彻落实《关于印发<鄞州区困难残疾人生活补贴实施办法>和<鄞州区重度残疾人护理补贴实施办法>的通知(鄞政办发〔2016〕148号)文件精神的重要举措。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:为规范和加强鄞州区残疾人康复工程专项资金使用的监督管理,全面评估该专项资金的使用绩效,由区财政局牵头成立了绩效评价工作小组,对2017年度残疾人康复工程专项资金的使用情况进行了绩效评价。2017年残疾人康复工程项目预算资金781万元,实际支出652.44万元,年度支出占预算安排的83.54%

残疾人康复工程主要是针对视力残疾、听力言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾等5大类58个康复项目,给予全区21个镇(街道)的持证11.5残疾人以及6周岁以下未做残疾证的肢体、智力、孤独症儿童一定标准的财政补助,让康复服务惠及每一个有需求的残疾人。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度浙江省宁波市鄞州区残疾人联合会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出95.24万元,比上年度增加35.79万元,增长60.2%,主要原因是主要原因是区划调整人员增加。

2.政府采购支出情况

2017年度浙江省宁波市鄞州区残疾人联合会本级及所属各单位政府采购支出总额5.08万元,其中:政府采购货物支出5.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,浙江省宁波市鄞州区残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休:是指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

13.社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出:是指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.社会保障和就业支出残疾人事业行政运行:是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.社会保障和就业支出残疾人事业残疾人康复:是指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

16.社会保障和就业支出残疾人事业残疾人就业和扶贫:是指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

17.社会保障和就业支出残疾人事业残疾人体育:是指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

18.社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出:是指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

19.住房保障支出住房改革支出住房公积金:是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

此件为准 残联2017年决算公开附表_.xls




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