索引号 002969704/2018-42598
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 鄞州区国土资源分局
 生成日期 2018-09-06  公开方式 主动公开
宁波市国土资源局鄞州分局(汇总)单位2017年度部门决算

  一、宁波市国土资源局鄞州分局(汇总)单位概况

  (一)主要职能

  1、贯彻执行国家、省、市、有关国土资源管理法律、法规、规章和政策;参与拟订涉及国土资源的调控政策和措施;严格执行上级国土资源部门制定的土地、矿产等自然资源和地质环境管理技术标准、规程和办法,节约集约利用土地和矿产资源。

  2、具体承担编织和实施本区域内土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划;指导镇(乡、街道)土地利用总体规划的编制,并监督其实施;负责编制和实施本区域内矿产资源规划、地质灾害防治规划(方案)、矿山自然生态环境保护与治理规划(方案)及其他专项规划。

  3、负责区域内建设项目立项审批权限内的用地预审,市以上建设项目用地的初审与呈报;城市分批次建设用地和单独选址建设项目用地的农用地转用方案的编制、初审。

  4、组织本区域内耕地和基本农田保护;负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和标准农田建设。

  5、具体组织实施本区域内的土地征收(征用)和集体土地房屋拆迁管理工作。

  6、组织实施本区域内土地资源现状调查、地籍调查、土地统计和动态监测;承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务;负责土地定级、土地确权等工作;负责国土资料科技与信息化工作。

  7、依据市下达的年度土地出让计划,开展土地收储和国有建设用地使用权划拨、有偿出让等工作。

  8、负责土地资产和土地市场管理;负责本区域内农村集体建设用地使用权的流转管理工作;负责农村居民个人建房用地审核。

  9、依法管理采矿权的审批登记发证;负责矿产资源保护与开发利用的监督管理;负责矿山地质环境保护的监督管理;组织实施地质矿产资源的调查、评价;负责矿产资源储量和地质资料管理;参与地质勘查行业及地质灾害防治资质的管理;负责地质环境资源保护的监督管理;组织协调和指导监督地质灾害防治。

  10、负责指导监督全区土地登记、房屋登记、林地登记、海域(海岛)登记等不动产登记工作;会同有关部贯彻落实国家、省、市不动产登记的法律法规;建立不动产登记制度,制定不动产权属争议的调处政策;负责不动产登记信息基础平台建设。

  11、负责本区域内国土资源执法监督和信访工作;具体承办有关行政诉讼的应诉、行政复议的答复和听证。

  12、负责本级行政事业经费的管理;负责本区域内国土资源行政事业性收费和财政委托代收的政府土地专项基金征收管理;按同级财政部门预算要求和有关规定安排经费。

  13、负责本部门及下属单位队伍建设、纪检监察和行政监察。

  14、承办市国土资源局交办的其他工作。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,宁波市国土资源局鄞州分局(汇总)部门决算包括:本级决算、所属统一征地事务所决算、土地储备中心决算、国土资源管理所决算、国土资源监察大队决算、国土资源信息中心决算、不动产登记服务中心决算。

  二、宁波市国土资源局鄞州分局(汇总)单位2017年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、宁波市国土资源局鄞州分局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  宁波市国土资源局鄞州分局(汇总)单位2017年度收、支总计412,852.43万元。与2016年相比,收、支总计减少828,926.25万元,减少 66.75%。主要是:征地和拆迁补偿支出大幅度减少,土地开发支出等项目支出也相应减少。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计337,273.09万元,占总收入81.69%,包括财政拨款收入337,249.16万元(其中,一般公共预算8,504.76万元,政府性基金预算328,744.40万元),占81.69%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入23.93万元,占0.01%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计317,527.84万元,其中基本支出7,292.09万元,占2.30%;项目支出310,235.75万元,占97.70%; 经营支出0万元,占0%。

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1,265.43万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出308,237.68万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出6,931.78万元、住房保障支出586.23万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出506.72万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  按支出用途分类,包括人员支出6,553.70万元,日常公用支出738.39万元,项目支出310,235.75万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出8,506.33万元,政府性基金预算支出308,744.40万元,其他各类支出277.11万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  宁波市国土资源局鄞州分局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计399,578.64万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少828,788.73万元,下降67.47%。主要是:征地和拆迁补偿支出大幅度减少,土地开发支出等项目支出也相应减少。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  宁波市国土资源局鄞州分局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出8,506.33万元,占本年支出合计的2.68%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,268.88万元,增长36.38 %。主要是:工资调整导致养老保险缴费、职业年金缴费、事业运行等科目支出增加。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  宁波市国土资源局鄞州分局(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为7,094万元,支出决算为8,506.33万元,完成年初预算的119.91%,主要原因是工资调整导致养老保险缴费、职业年金缴费、事业运行等科目支出增加。其中:

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为41万元,2017年决算为386.25万元,完成年初预算的942.07%, 决算数大于预算数的主要原因区划调整,退休人员预算年中追加调整。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为185万元,2017年决算为527.36万元,完成年初预算的285.06%,决算数大于预算数的主要原因区划调整、养老保险缴费进行清算及工资结构变化导致缴费基数增加。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为74万元,2017年决算为336.95万元,完成年初预算的455.34%,决算数大于预算数的主要原因区划调整、职业年金缴费进行清算及工资结构变化导致缴费基数增加。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2017年年初预算为21万元,2017年决算为14.87万元,完成年初预算的70.81%,决算数小于预算数的主要原因退休人员变动。

  国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为2430万元,2017年决算为3393.45万元,完成年初预算的139.65%,决算数大于预算数的主要原因区划调整及工资结构变动。

  国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为993万元,2017年决算为508.96万元,完成年初预算的51.25%,决算数小于预算数的主要原因不动产登记发证数量未达到预期,其他项目经费支出减少。

  国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项)。2017年年初预算为63万元,2017年决算为87.36万元,完成年初预算的138.67%,决算数大于预算数的主要原因农村宅基地及房屋权籍调查项目支出增加。

  国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源社会公益服务(项)。2017年年初预算为245万元,2017年决算为205.34万元,完成年初预算的83.81%,决算数小于预算数的主要原因部分项目未验收,导致款项未支付。

  国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项)。2017年年初预算为155万元,2017年决算为135.7万元,完成年初预算的87.55%,决算数小于预算数的主要原因部分尾款未支付。

  国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为1496万元,2017年决算为1824.69万元,完成年初预算的121.97%,决算数大于预算数的主要原因是区划调整,人员增加。

  国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)。2017年年初预算为875万元,2017年决算为499.17万元,完成年初预算的57.05%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未开展或因进度原因未付款。

  住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为516万元,2017年决算为586.23万元,完成年初预算的113.61%,决算数大于预算数的主要原因是工资改革及人员变动。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  宁波市国土资源局鄞州分局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出7,069.80万元,其中:

  人员经费6,396.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费673.15万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、咨询费、水费、维修(护)费等。

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。2017年年初预算为320000万元,2017年决算为290698.77万元,完成年初预算的90.84%,决算数小于预算数的主要原因征地和拆迁面积减少。

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。2017年年初预算为35000万元,2017年决算为14000万元,完成年初预算的40%,决算数大于(或小于) 预算数的主要原因部分项目未实施,部分已实施项目因进度等原因未付款。

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。2017年年初预算为1400万元,2017年决算为856.67万元,完成年初预算的61.19%,决算数小于预算数的主要原因土地出让业务减少。

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排支出(项)。2017年年初预算为11197万元,2017年决算为2682.24万元,完成年初预算的23.95%,决算数小于预算数的主要原因部分项目未实施,部分已实施项目因进度等原因未付款。

  城乡社区支出(类)新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)土地整理支出(项)。2017年年初预算为740万元,2017年决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因项目未开展实施。

  其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为450万元,2017年决算为506.72万元,完成年初预算的112.60%,决算数大于预算数的主要原因采矿权出让收入增加导致相应返村补偿等支出增加。

  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为115.90万元,支出决算为70.87万元,完成预算的61.15%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为21.18万元,完成预算的38.86%;公务接待费支出决算为49.69万元,完成预算的96.68%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是取消因公出行计划,降低因公出国(境)费,削减公务用车及区划调整减少公务用车行驶里程,公务用车运行费用降低。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少15.52万元,下降17.97%,其中:

  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是本年无因公出国(境)事项。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算49.69万元,比上年决算数增长26.18%。主要用于接待上级部门来客及其他市、区国土部门来客等支出。增加的主要原因是来访人数增加,公务接待费支出增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待578批次,累计4,759人次。

  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算21.18万元,比上年决算数下降49.82%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出21.18万元,主要用于国土执法车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。增减少的主要原因是区划调整及车改实施。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1. 2017年度宁波市国土资源局鄞州分局(汇总)单位开发造地、高标准基本农田建设与保护、基本农田保护激励资金、表土利用等四个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

  2.部门决算中项目绩效自评情况:

  表土利用项目,2017年政府性基金预算安排资金937万元,实际支出2656万元,预算计划执行率283.46%。2017年,实施表土剥离面积450.7亩,剥离土方量8.24万立方米,优质表土利用14.64万立方米,受益耕地面积600亩。

  基本农田保护项目,2017年政府性基金预算安排资金1870万元,实际支出1421.46万元。2017年,全区耕地总面积23.14万亩,项目实施对鼓励和引导基本农田保护作用明显。

  开发造地项目,2017年政府性基金预算安排资金5000万元,调整后的预算资金为1344万元,实际支出1558万元,分别占年初预算和调整后预算的31.16%和 115.92%。2017年,实施开发造地项目9个,预计可新增耕地面积401亩,项目的实施对增加耕地面积,缓解耕地占补平衡矛盾起到了积极作用。

  高标准基本农田建设项目,2017年政府性基金预算安排资金3240万元,调整后的预算资金为1763万元,实际支出495.62万元,分别占年初预算和调整后预算的15.3%和 28.1%。2017年,建成高标准基本农田1.58万亩, 提升了耕地质量和综合生产能力,增强了抵御自然灾害和抗风险能力。

  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:本单位无该类项目。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2017年度鄞州国土分局本级1家行政单位以及所属国土资源监察大队、国土资源管理所等2家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出553.42万元,比上年度增加41.82万元,增长8.17%,主要原因是水电物业等日常公用经费增加。

  2.政府采购支出情况

  2017年度鄞州国土分局本级及所属各单位政府采购支出总额1045.63万元,其中:政府采购货物支出60.63万元、政府采购工程支出47万元、政府采购服务支出938万元。授予中小企业合同金额596.15万元,占政府采购支出总额的57.01%。其中,授予小微企业合同金额312.31万元,占政府采购支出总额的29.87%。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,鄞州国土分局本级及所属各单位共有车辆 12辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备7台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(类)征地和拆迁补偿支出(项):反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

  13、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(类)土地开发支出(项):反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

  14、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(类)土地出让业务支出(项):反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

  15、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(类)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

  16、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(类)土地整理支出(项):反映用新增建设用地有偿使用费收入安排的用于土地整理方面的支出。

  17、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  18、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  19、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项):反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

  20、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源社会公益服务(项):反映国土资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务,国土资源知识普及等方面的支出。

  21、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项):反映国土资源行业业务管理经费支出,包括行业标准、规程、规范管理,宣传、内部审计、财务监督,行风建设等方面的支出。

  22、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  23、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

宁波市国土资源局鄞州分局(汇总)(1).xls




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