索引号 002969878/2018-42509
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 鄞州区市场监督管理局
 生成日期 2018-09-06  公开方式 主动公开
浙江省宁波市鄞州区市场监督管理局(汇总)单位2017年度部门决算

  一、浙江省宁波市鄞州区市场监督管理局(汇总)概况

  (一)主要职能

  鄞州区市场监督管理局是为建立和维护市场经济秩序,对市场主体及其市场行为进行经济行政监督管理。其一般职能包括监督、控制、组织、协调、服务等。

  1、贯彻执行工商行政管理、质量技术监督和食品药品监督管理等方面的法律、法规、规章和政策。

  2、负责涉及工商行政管理、质量技术监督和食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督实施。

  3、负责规范和维护市场经营秩序;依法承担消费者权益保护工作;参与制定商品交易市场发展规划;负责市场交易(含网络交易)有关服务行为的监督管理;负责处理市场监督管理相关的举报投诉;组织开展流通领域商品质量抽检、监管并发布抽检信息;依法查处违反工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督管理法律法规规章的行为。

  4、负责监督管理经纪机构、经纪人和经纪活动以及直销企业、直销人员和直销行为;开展反垄断执法监管工作;负责实施合同行政监督管理,组织实施消费类格式合同条款备案;办理动产抵押登记;监督管理拍卖行为。

  5、负责商标和广告活动的监督管理工作;组织实施商标战略;指导广告业发展。

  6、依法承担食品生产、流通及餐饮服务环节的食品安全监督管理职责;负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理工作;负责实施食品安全信息统一发布制度,公布重大食品安全信息;会同有关部门参与拟订食品安全风险监测方案,根据食品安全风险监测方案开展食品安全有关风险监测工作。

  7、负责实施药品、医疗器械、保健食品、化妆品分类管理制度和监督管理工作;建立药品、保健食品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测体系,并开展监测工作;组织实施处方药和非处方药分类管理;配合实施国家基本药物制度;组织和指导药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

  8、负责食品安全监督管理综合协调,健全完善协调联动机制;组织开展食品安全宣传、教育培训;负责推进食品安全诚信体系建设;督促检查区级有关部门和镇乡(街道)履行食品安全监督管理职责并负责考核评价;承担区食品安全委员会日常工作。

  9、负责组织开展企业信用体系建设,实施信用分类管理;组织开展企业、个体工商户、农民专业合作社的年度报告和信用信息公示,并对公示信息实施监督管理。

  10、负责全区标准化工作的组织实施,组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作;依法组织制定地方标准规范;依法监督标准的实施;按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作;管理全区组织机构代码和商品编码工作;负责地方地理标志产品日常监督管理工作。

  11、负责全区计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度;依法管理全区计量器具及量值传递和比对工作;规范和监督全区商品计量和市场计量行为。

  12、负责特种设备安全监察、监督工作。依法对特种设备进行安全监察和行政许可的监督检查;办理特种设备的使用登记;负责特种设备作业人员资格考核、发证工作;按规定权限组织特种设备事故的调查处理。

  13、负责全区合格评定工作。依法对检验机构及其检验服务活动进行监督管理;规范和监督认证市场行为。

  14、负责产品质量监督工作。组织产品质量预警、监测工作;管理产品质量监督检查工作;受委托组织协调一般产品质量事故的调查处理;组织实施缺陷产品召回制度。

  15、负责全区质量管理工作。组织推进质量振兴工作;组织实施名牌战略;组织实施质量奖励制度;研究分析区域产品质量状况;组织协调行业和专业的质量技术监督工作。

  16、负责全区工业产品生产许可证和能效标识的监督管理;监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况;推进实施国家相关产业政策。

  17、组织实施市场监督管理事业发展规划;负责市场监管应急体系建设;推动食品药品审评评价体系、检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设;组织开展与工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督有关的对外交流合作。

  18、承办区政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  从决算单位构成看,市场监督管理局部门决算包括局本级决算及所属事业单位决算。具体单位包括局本级和所属食品检测中心决算及所属质量检测中心决算。

  二、浙江省宁波市鄞州区市场监督管理局(汇总)2017年部门决算公开表

  详见附表。

  三、浙江省宁波市鄞州区市场监督管理局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  浙江省宁波市鄞州区市场监督管理局(汇总)单位2017年度收、支总计21,153.03万元。与2016年相比,收、支总计增加7039.3万元,增长49.88%。主要是:2017年区域合并,人员增加,收支同时增加。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计20,793.94万元,占总收入98.30%,包括财政拨款收入20,350.26万元(其中,一般公共预算20,346.83万元,政府性基金预算3.43万元),占96.20%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入443.68万元,占2.10%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计20,901.53万元,其中基本支出17,134.44万元,占81.98%;项目支出3,767.09万元,占18.02%; 经营支出0万元,占0%。

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出16,275.38万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1,963.14万元、医疗卫生与计划生育支出1,035.36万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出44.25万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出1,579.97万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出3.43万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  按支出用途分类,包括人员支出14,678.92万元,日常公用支出2,455.52万元,项目支出3,767.09万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出20,346.84万元,政府性基金预算支出3.43万元,其他各类支出551.26万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  浙江省宁波市鄞州区市场监督管理局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计20,350.26万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加7108.87万元,增长53.69%。主要是:区域合并,人员增加,收支相应增加。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  浙江省宁波市鄞州区市场监督管理局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出20,346.84万元,占本年支出合计的97.35%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加7119.59万元,增长53.83%。主要是::区域合并,人员增加,支出相应增加。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  浙江省宁波市鄞州区市场监督管理局(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为12,978.57万元,支出决算为20,346.84万元,完成年初预算的156.77%,主要原因是2017年区域合并,单位合并,人员增加,预算也相应增加。其中

  一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)2017年年初预算为7223.57万元,2017年决算为12452.86万元,完成年初预算的172.39%, 决算数大于预算数的主要原因是2017年区域合并,单位合并,人员增加,预算也相应增加.

  一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为457万元,2017年决算为475元,完成年初预算的103.94%,决算大于预算数的主要原因2017年区域合并,单位合并,项目增加。

  一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项)。2017年年初预算为437万元,2017年决算为453.87万元,完成年初预算的103.86%,决算数大于预算数的主要原因2017年区域合并,单位合并,项目增加。

  一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项)2017年年初预算为146万元,2017年决算为146万元,完成年初预算的100%。

  一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)信息化建设(项)2017年年初预算为70万元,2017年决算为70万元,完成年初预算的100%。

  一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项)2017年年初预算为274万元,2017年决算为422.58万元,完成年初预算的154.23%,决算数大于预算数的主要原因2017年区域合并,单位合并,事业人员增加,支出也相应增加。

  一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项)2017年年初预算为50万元,2017年决算为50万元,完成年初预算的100%。

  一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项)2017年年初预算为201万元,2017年决算为201万元,完成年初预算的100%。

  一般公共服务支出(类)质量技术监督行政执法及业务管理(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项)2017年年初预算为240万元,2017年决算为223.31万元,完成年初预算的93.05%,决算数小于预算数的主要原因部分项目经费未使用完。

  一般公共服务支出(类)质量技术监督行政执法及业务管理(款)事业运行(项)2017年年初预算为511万元,2017年决算为618.15万元,完成年初预算的120.97%,决算数大于预算数的主要原因2017年区域合并,单位合并,项目增加。

  一般公共服务支出(类)质量技术监督行政执法及业务管理(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)。2017年年初预算为201万元,2017年决算为181.60万元,完成年初预算的90.35%,决算数小于预算数的主要原因部分项目经费未使用完。

  一般公共服务支出(类)质量技术监督行政执法及业务管理(款)一般行政管理事务(项)2017年年初未安排预算,质量提升项目补助资金年中追加预算45万元,2017年决算为45万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加项目-2016年质量提升项目补助资金。

  一般公共服务支出(类)质量技术监督行政执法及业务管理(款)标准化管理(项)。2017年年初未安排预算,2017年决算为440万元,决算数小于预算数的主要原因年中增加了标准化管理项目。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年年初预算为132万元,2017年决算为221.44万元,完成年初预算的167.76%,决算数大于预算数的主要原因区域合并,离退休人员增加。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为534万元,2017年决算为785.51万元,完成年初预算的147.1%,决算数大于预算数的主要原因区域合并,人员增加,事业人员养老保险进行清算。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年年初预算为213万元,2017年决算为938.55万元,完成年初预算的440.63%,决算数大于预算数的主要原因区域合并,人员增加,事业职业年金进行清算。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2017年年初预算为34万元,2017年决算为17.64万元,完成年初预算的51.88%决算数小于预算数的主要原因区域合并,离退休人员进入社保系统发放。

  医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项)2017年年初预算为87万元,2017年决算为87万元,完成年初预算的100%。

  医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)化妆品事务(项)2017年年初预算为5万元,2017年决算为5万元,完成年初预算的100%。

  医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)2017年年初预算为714万元,2017年决算为626.73万元,完成年初预算的87.78%。决算数大于预算数的主要原因部分项目经费未使用完。

  医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)2017年年初预算为280万元,2017年决算为261.39万元,完成年初预算的93.35%。决算数大小于预算数的主要原因部分项目经费未使用完。

  资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)2017年年初未安排预算,2017年决算为44.25万元,决算数大于预算数的主要原因该项目为年中新增。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年年初预算为1169万元,2017年决算为1579.96万元,完成年初预算的87.78%。决算数小于预算数的主要原因部分经费未使用完。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  浙江省宁波市鄞州区市场监督管理局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出17,038.16万元,其中:

  人员经费14,656.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金等支出;

  公用经费2,382.04万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、出国费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

  其他支出(类)其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出(项)2017年年初预算为3.43万元,2017年决算为3.43万元,完成年初预算的100%。

  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为194.95万元,支出决算为74.17万元,完成预算的38.05%,其中:因公出国(境)费支出决算为12.00万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为47.00万元,完成预算的36.76%;公务接待费支出决算为15.18万元,完成预算的27.55%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定,切实采取措施严格控制和压缩三公经费。.

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少24.41万元,下降24.76%,其中:

  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算12.00万元,比上年决算数增长下降1.3%。主要用于机关及下属预算单位人员3人公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。与去年基本持平。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计3人次。

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算15.18万元,比上年决算数下降10.28%。主要用于接待等支出。减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待97批次,累计1,171人次。

  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算47.00万元,比上年决算数下降32.67*%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出47.00万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为28辆。增加的主要原因是区域合并,原江东市场监督管理局的车辆合并过来。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1. 2017年度浙江省宁波市鄞州区市场监督管理局(汇总)单位0个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

  2.部门决算中项目绩效自评情况:无。

  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2017年度本级、所属二家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出2,075.91万元,比上年度增加751.85万元,增长56.78%,主要原因是区域合并,人员增加。

  2.政府采购支出情况

  2017年度局本级及所属各单位政府采购支出总额115.29万元,其中:政府采购货物支出50.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.23万元。授予中小企业合同金额115.29万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额115.29万元,占政府采购支出总额的100%。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,局本级及所属各单位共有车辆 28辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车21辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1、财政拨款:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  4、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  5、机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费

  6、工商行政管理事务(类)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  7、工商行政管理事务(类)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  8、工商行政管理事务(类)工商行政管理专项(项):反映工商行政部门从事有关专项业务方面的支出。包括各类企业注册登记和年检,商标注册和评审,各类公告、广告监督管理,市场规范管理,流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印制等支出。

  9、工商行政管理事务(类)执法办案专项(项):反映工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件,打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。

  10、工商行政管理事务(类)消费者权益保护(项):反映工商行政部门依据《消费者权益保护法》受理"12315"案件,打击侵害消费者权益行为,建立"12315"投诉中心,举办"12315"宣传教育活动等专项支出。

  11、工商行政管理事务(类)信息化建设(项):反映工商行政部门用于信息化建设方面的支出。

  12、工商行政管理事务(类)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  13、工商行政管理事务(类)其他工商行政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

  14、质量技术监督与检验检疫事务(类)质量技术监督行政执法及业务管理(项):反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

  15、质量技术监督与检验检疫事务(类)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  16、质量技术监督与检验检疫事务(类)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

  17、行政事业单位离退休(类)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  18、行政事业单位离退休(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  19、行政事业单位离退休(类)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  20、行政事业单位离退休(类)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  21、食品和药品监督管理事务(类)药品事务(项):反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

  22、食品和药品监督管理事务(类)化妆品事务(项):反映用于化妆品监督管理方面的支出。

  23、食品和药品监督管理事务(类)食品安全事务(项):反映用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。

  24、食品和药品监督管理事务(类)其他食品和药品监督管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

  25、住房改革支出(类)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  26、预备费(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠缴收入安排的支出)。

    浙江省宁波市鄞州区市场监督管理局(汇总)_.xls浙江省宁波市鄞州区市场监督管理局(汇总)_.docx





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