索引号 002969122/2018-42415
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 鄞州区发展和改革局
 生成日期 2018-09-06  公开方式 主动公开
鄞州区发展和改革局(汇总)单位2017年度部门决算

一、宁波市鄞州区发展和改革局(汇总)单位概况

(一)主要职能

1.研究提出全区国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划;负责规划体制改革,建立健全发展规划体系;组织编制生产力布局、资源开发、国土整治、区域和城市化重点产业发展等专项规划;综合平衡和衔接全区各主要行业的行业发展规划。

2.负责全区社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,提出国民经济发展和优化重大经济结构、实施可持续发展战略的目标和政策,研究制定全区三大产业总体格局和发展定位,综合评估三大产业发展情况,引导和促进区域经济协调发展。

3.研究分析全区国民经济和社会发展的情况,进行经济运行的预测、预警和监控,对国民经济和社会发展中的突出矛盾和重大课题开展专项调研,提出对策建议。

4.研究提出中长期和年度固定资产投资总规模,制定投资和建设领域的重大政策措施,规划重大建设项目的布局;负责企业投资项目的备案、核准,以及政府投资项目项目建议书、可行性研究报告和初步设计的审批、报批和综合管理;研究建立政府投资项目的监督管理制度并组织实施;建立项目储备库,提出综合平衡区财政性建设资金的安排使用意见;负责政府投资项目的工程造价、咨询、评估业的监督管理。

5.负责全区重点工程的综合管理;负责重点项目前期工作;规划重点项目布局,编制重点建设项目计划并组织实施;负责全区重大项目稽查工作;负责重点工程考核工作。

6.研究提出并组织实施全区海洋经济发展战略、规划和重大政策措施,负责协调海洋经济发展中的重大问题;研究提出全区产业发展战略,负责全区战略性新兴产业规划编制、计划制定、实施工作。

7.综合协调全区城市化推进以及特色工业园区建设工作;会同有关部门搞好全区资源节约、开发和综合利用工作;协调墙体材料的推广应用;研究提出全区能源发展战略和重大政策建议,编制能源发展规划等工作;应对气候变化,推进循环经济、低碳经济发展。

8.会同有关部门研究提出全区利用外资、境外投资以及对外经济技术合作的发展战略、中长期规划和年度计划;审批限额以内鼓励类、允许类的利用外资项目,审核、上报限额以上限制类的外资项目。

9.提出全区服务业发展战略、规划和年度计划;组织实施促进全区服务业发展的重大政策措施;综合协调服务业发展的相关工作;负责全区物流业规划、统筹、协调、推进和相关政策拟订工作;负责全区服务业发展考核工作。

10.协调社会事业发展中的重大问题并参与拟订有关改革政策;负责科学技术、教育、文化、卫生、体育、旅游、人口等社会事业与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;研究提出人口发展战略和规划,研究提出促进就业、完善社会保障等经济与社会协调发展的政策建议。

11.负责社会信用体系建设,建立健全信用制度,推进信用信息的共享和应用。

12.研究提出全区经济体制改革的总体规划和年度工作目标;负责研究经济体制改革和对外开放的重大问题;组织综合性改革试点;会同有关部门指导全区卫星城市、中心镇的改革和发展;负责全区企业债券发行计划的申报和监督;负责创业投资企业的备案上报、管理工作;协调推进全区深化投融资体制改革等专项改革工作。

13.制定和调整政府管理的重要商品和服务价格;组织实施市场价格监测分析预警制度;负责市场价格成本调查和定价成本监审工作;负责价格和收费的监督检查工作并依法处理违法行为;负责价格公共服务、价格认证以及行政事业性收费验审工作。

14.负责全区国民经济动员工作。

15.负责牵头对口支援新疆等工作。

16.承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,宁波市鄞州区发展和改革局(汇总)部门决算包括:局本级决算(含宁波市鄞州区物价检查局、宁波市鄞州区经济信息中心、宁波市鄞州区经济发展研究中心、宁波市鄞州区重点工程建设办公室)、宁波市鄞州区墙体材料管理办公室决算、宁波市鄞州区铁路建设指挥部决算、和宁波市鄞州区价格认证中心决算。

二、宁波市鄞州区发展和改革局(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市鄞州区发展和改革局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市鄞州区发展和改革局(汇总)单位2017年度收、支总计10,349.07万元。与2016年相比,收、支总计增加3960.83万元,增长62%。主要是:区域调整人员增加,历年职业年金、养老金结算,企业扶持资金增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计9,894.43万元,占总收入95.61%,包括财政拨款收入9,849.43万元(其中,一般公共预算9,543.38万元,政府性基金预算306.05万元),占95.17%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入45.00万元,占0.43%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计9,880.74万元,其中基本支出3,682.32万元,占37.27%;项目支出6,198.42万元,占62.73%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出5,376.59万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出546.36万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出680.00万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出2,465.05万元、商业服务业等支出350.00万元、金融支出0万元、援助其他地区支出120.00万元、国土海洋气象等支出11.10万元、住房保障支出331.64万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出3,374.78万元,日常公用支出307.54万元,项目支出6,198.42万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出9,471.16万元,政府性基金预算支出306.05万元,其他各类支出103.53万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市鄞州区发展和改革局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计10,106.01万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加3928.91万元,增长64%。主要是:区域调整人员增加,历年职业年金、养老金结算,企业扶持资金增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市鄞州区发展和改革局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出9,471.15万元,占本年支出合计的95.85%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3550.65万元,增长60%。主要是:区域调整人员增加,历年职业年金、养老金结算,企业扶持资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市鄞州区发展和改革局(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为4,004.59万元,支出决算为9,471.15万元,完成年初预算的236.51%,主要原因是区域调整人员增加,历年职业年金、养老金结算,企业扶持资金增加。其中

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为1021万元,2017年决算为1775.07万元,完成年初预算的174%, 决算数大于预算数的主要原因区域调整人员增加。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为33万元, 2017年决算数为284.93万元,完成年初预算的863.42%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。2017年年初预算为110万元,2017年决算数为108.93万元,完成年初预算的99%,决算数小于预算数的主要原因项目预算结转下个年度结算。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项)。2017年年初预算为104万元,2017年决算数为91.99万元。完成年初预算的88.45%,决算数小于预算数的主要原因项目预算结转下个年度结算。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。2017年年初预算为84万元,2017年决算数为68.01万元,完成年初预算的80.96%,决算数小于预算数的主要原因项目预算结转下个年度结算。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(发展与改革)(项)。2017年年初预算为306万元,2017年决算为738.94万元,完成年初预算的241.48%,决算数大于预算数的主要原因区域调整人员增加,工资支出增加。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。2017年年初预算为1993.59万元, 2017年决算为2216.28万元,完成年初预算的111.17%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2017年年初预算为0万元, 2017年决算为13万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为30万元,2017年决算为98.86万元,完成年初预算的329.53%,决算数大于预算数的主要原因区域调整退休人员合并,人员死亡一次性抚恤金增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为84万元,2017年决算为210.6万元,完成年初预算的250.71%,决算数大于预算数的主要原因区域调整人员增加,历年养老金结算补缴。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为34万元,2017年决算为210.46万元,完成年初预算的619%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为13.43万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。2017年年初预算为0万元, 2017年决算为680万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。2017年年初预算为0万元, 2017年决算为2159万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)服务业基础设施建设(项)。2017年年初预算为0万元, 2017年决算为350万元,完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2017年年初预算为0万元, 2017年决算为120万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为205万元,2017年决算为287.64万元,完成年初预算的140.31%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,公积金基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为1.5万元,完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2017年年初预算为0万元, 2017年决算为42.5万元,完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市鄞州区发展和改革局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,596.44万元,其中:

人员经费3,305.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴。

公用经费291.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)政策性技改贴息和补助(项)。2017年年初预算为100万元,2017年决算为56.25万元,完成年初预算的56.25%,决算数小于预算数的主要原因是企业技术改造的项目未完成。

资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)技术研发和推广(项)  2017年年初预算为10万元,2017年决算为10万元,完成年初预算的100%,

资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)示范项目补助。2017年年初预算为105万元,2017年决算为100.55万元,完成年初预算的95.8%,决算数小于预算数的主要原因是实际测算农村新墙材应用示范项目小于年初上报数。

资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)宣传和培训(项)。2017年年初预算为9万元,2017年决算为8.75万元,完成年初预算的97.2%。决算数与预算数基本持平。

资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他新型墙体材料专项基金支出(项)。2017年年初预算为131万元,2017年决算为130.5万元,完成年初预算的99.6%。决算数与预算数基本持平。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为61.60万元,支出决算为13.84万元,完成预算的22.47%,其中:因公出国(境)费支出决算为4.96万元,完成预算的49.64%;公务用车购置及运行费支出决算为3.29万元,完成预算的64.47%;公务接待费支出决算为5.59万元,完成预算的12.02%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少3.96万元,下降24%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算4.96万元,比上年决算数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是引进外资并对外企进行实地考察。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算5.59万元,比上年决算数下降46%。主要用于接待省、市兄弟单位到访等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待141批次,累计721人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算3.29万元,比上年决算数下降51%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.29万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。。

(九)部门预算绩效情况说明

1.2017年度宁波市鄞州区发展和改革局(汇总)单位无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度宁波市鄞州区发展和改革局本级、局下属参照公务员管理事业单位宁波市鄞州区墙体材料管理办公室的机关运行经费一般公共预算支出231.27万元,比上年度增加101.56万元,增长78%,主要原因是区域调整人员增加。

2.政府采购支出情况

2017年度局本级及所属各单位政府采购支出总额16.4万元,其中:政府采购货物支出7.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.9万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,局本级及所属各单位共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。

15.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项):反映经济体制改革与研究方面的支出。

16.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):反映物价管理方面的支出。

17.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(发展与改革)(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2017年度鄞州区发改局部门决算表.xls




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