索引号 00296912-2/2018-42280
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 鄞州区气象局
 生成日期 2018-09-06  公开方式 主动公开
宁波市鄞州区气象局2017年度部门决算

一、宁波市鄞州区气象局(汇总)单位概况

(一)主要职能

1. 负责本行政区域内气象事业发展计划的制定、气象业务建设的实施,以及对气象活动的指导、监督和行业管理。

2. 负责本行政区域内气象探测资料的采集、传输。

3. 依法保护气象探测环境和气象设施。

4. 负责本行政区域内的气象预报与灾害性天气警报的发布及管理,及时提出气象灾害防御措施,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据。

5. 负责本行政区域内的专业气象预报的发布和人工影响天气工作。

6. 组织管理雷电灾害防御工作。

7. 负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源等有关的建议,以及组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

8. 组织开展气象法制宣传教育,监督有关气象法规的实施。

9. 管理本级气象部门内的计划财务、人事劳动等工作,并负责本级气象部门双重计划财务体制的落实工作,按照地方党委和上级气象主管部门的要求,加强基层党组织建设,加强精神文明建设和思想政治工作。

10. 承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,宁波市鄞州区气象局(汇总)部门决算包括:本级决算、所属鄞州区公共气象中心和鄞州区防雷中心单位决算。

二、宁波市鄞州区气象局(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市鄞州区气象局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市鄞州区气象局(汇总)单位2017年度收、支总计2,863.06万元。与2016年相比,收、支总计减少689.79万元,减少19.42%。主要是:鄞州区农业与生态气象综合探测基地建设项目减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,606.18万元,占总收入56.10%,包括财政拨款收入1,481.38万元(其中,一般公共预算1,481.38万元,政府性基金预算0万元),占51.74%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)6.39万元,占0.22%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入117.88万元,占4.12%。上级补助收入0.53万元,占0.02%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,845.11万元,其中基本支出691.27万元,占24.30%;项目支出2,153.84万元,占75.70%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出632.90万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出68.68万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1,227.77万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出867.75万元、住房保障支出48.01万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出455.52万元,日常公用支出235.75万元,项目支出2,153.84万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,481.38万元,政府性基金预算支出1,227.77万元,其他各类支出135.96万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市鄞州区气象局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计2,709.15万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少298.95万元,下降9.94%。主要是:鄞州区农业与生态气象综合探测基地建设项目减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市鄞州区气象局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,481.38万元,占本年支出合计的52.07%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加771.97万元,增长108.82%。主要是:人员变动工资增加、鄞州区暴雨精细化监测预报预警一体化工程建设项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市鄞州区气象局(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为1,797.00万元,支出决算为1,481.38万元,完成年初预算的82.44%,决算数小于预算数的主要原因是鄞州区暴雨精细化监测预报预警一体化工程项目调整。其中

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。2017年年初预算为933万元,2017年决算为632.9万元,完成年初预算的67.84%,决算数小于预算数的主要原因鄞州区暴雨精细化监测预报预警一体化工程建设项目完成进度影响款项目支付。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为1万元,2017年决算为1.18万元,完成年初预算的118%,决算数大于预算数的主要原因行政退休人员医保调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为9万元,2017年决算为23.99万元,完成年初预算的266.56%,决算数大于预算数的主要原因历年结算及养老保险调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为4万元,2017年决算为10.89万元,完成年初预算的272.25%,决算数大于预算数的主要原因历年结算及年金调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2017年年初预算为29万元,2017年决算为32.62万元,完成年初预算的112.48%,决算数大于预算数的主要原因行政退休人员增加、医保调整。

国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(气象事务)(项)。2017年年初预算为75万元,2017年决算为118.18万元,完成年初预算的157.57%,决算数大于预算数的主要原因人员、工资奖金等变动调整。

国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项)。2017年年初预算为273万元,2017年决算为328.82万元,完成年初预算的120.45%,决算数大于预算数的主要原因人员、工资变动预算调整。

国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象探测(项)。2017年年初预算为128万元,2017年决算为106.75万元,完成年初预算的83.4%,决算数小于预算数的主要原因项目进度影响项目支付。

国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项)。2017年年初预算为103万元,2017年决算为70万元,完成年初预算的67.96%,决算数小于预算数的主要原因项目预算调整。

国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项)。2017年年初预算为190万元,2017年决算为108.04万元,完成年初预算的56.86%,决算数小于预算数的主要项目预算调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为52万元,2017年决算为48.01万元,完成年初预算的92.33%,决算数小于预算数的主要人员变动。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市鄞州区气象局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出563.69万元,其中:

人员经费441.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费122.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2017年年初预算为1300万元,2017年决算为1227.77万元,完成年初预算的94.44%,决算数小于预算数的主要原因项目建设进度影响部分款项支付。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.80万元,支出决算为14.39万元,完成预算的91.10%,其中:因公出国(境)费支出决算为1.63万元,完成预算的90.61%;公务用车购置及运行费支出决算为4.74万元,完成预算的86.26%;公务接待费支出决算为8.02万元,完成预算的94.35%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待支出,减少公务用车运行维护费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加3.5万元,增长32.14%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算1.63万元,比上年决算数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加主要原因是本年增加出国经费。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算8.02万元,比上年决算数下降3.84%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待73批次,累计594人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算4.74万元,比上年决算数增长85.88%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.74万元,主要用于本级及所属单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。增加的主要原因是下属事业单位性质调整,所属车辆经费由财政拨款列支,公务用车保有量增加1辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度宁波市鄞州区气象局(汇总)单位0项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度局本级1 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出82.30万元,比上年度增加1.79万元,增长2.22%,主要原因是人员变动。

2.政府采购支出情况

2017年度局本级及所属各单位政府采购支出总额518.81万元,其中:政府采购货物支出517.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.6万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,局本级及所属各单位共有车辆 2辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反应除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套建设和城市基础设施建设支出。

17.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务管理的事业单位)的基本支出。

18.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项):指反映气象单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象探测(项):指反映利用各种探测手段对大气的运动、变化及空间天气状况进行观测探测等方面的支出。

20. 国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项):指反映社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

21. 国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

22.住房改革支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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