索引号 73016869X/2018-42272
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 鄞州区规划分局
 生成日期 2018-09-06  公开方式 主动公开
宁波市规划局鄞州分局2017年部门决算

一、宁波市规划局鄞州分局(汇总)单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市关于城乡规划、测绘管理的法律、法规、规章和政策。参与全市城市规划、测绘管理有关法规、规章、技术规程及规范性文件的草拟、修改。

2.负责本部门年度工作目标和计划的制订。

3.根据市规划局职责划分,参与全市发展策略、城镇体系规划、城市总体规划研究与编制,参与或协助市局组织、编制的本辖区的分区规划,参与市局组织编制的重要地段或特别地区的控制性详规和城市设计的相关工作,参与市局或市级相关专业行政主管部门组织编制的专项规划。

4.组织研究全区空间发展战略规划,负责本辖区内详细规划、城市设计的编制、审查工作,参与或配合区级相关专业行政主管部门专项规划的编制、论证、审查和报批工作,指导镇(乡)做好总体规划、详细规划和村庄规划的编制,并负责做好论证、审查和报批工作。

5.负责新增土地建设项目选址的论证,提出规划设计条件;参与本辖区内的土地储备、年度用地计划、房地产开发计划和城建项目的安排,提出年度土地储备及房地产开发地块的选址方案和地块开发的规划条件,参与重要建设项目的

可行性研究。

6.根据市规划局职责划分,负责全区城乡规划的实施管理工作,包括本辖区内所有建设项目的选址,规划设计方案的审查、审批,用地规划许可证、建设工程规划许可证的审批及发放,建设工程批后管理和竣工核实。

7.根据市规划局职责划分,负责全区测绘与地理信息的组织和管理工作;负责测量标志保护;负责管理地图、测绘成果与地理信息监测和综合统计分析工作,承担组织提供测绘与地理信息公共服务和应急保障;负责全区地理空间数据交换和共享服务平台的建设与管理工作;负责测绘与地理信息行政许可和非行政许可审批项目的审批。

8.负责本辖区内规划信访工作,具体负责处理行政复议、行政诉讼和组织听证。配合做好本辖区内规划执法监察工作。

9.负责本级行政事业经费的管理,负责本辖区内规划行政事业性收费,按区财政部门预算的要求和有关规定安排经费。

10.负责本部门及下属单位队伍建设、纪检监察和行政监察。

11.承担区规划委员会的日常工作。

12 、承担上级交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,宁波市规划局鄞州分局部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。具体单位包括本级、所属宁波市鄞州区规划管理中心单位决算。

二、宁波市规划局鄞州分局(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市规划局鄞州分局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市规划局鄞州分局(汇总)单位2017年度收、支总计4,630.99万元。与2016年相比,收、支总计增加356.04万元,增长8.32%。主要是:基本养老保险缴费支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4,483.55万元,占总收入96.82%,包括财政拨款收入4,482.60万元(其中,一般公共预算4,482.60万元,政府性基金预算0万元),占96.80%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0.95万元,占0.02%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,579.11万元,其中基本支出1,855.94万元,占40.53%;项目支出2,723.17万元,占59.47%;经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出575.05万元、社会保障和就业支出248.55万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出2,745.10万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出861.90万元、住房保障支出148.51万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出1,688.15万元,日常公用支出167.79万元,项目支出2,723.17万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4,579.11万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市规划局鄞州分局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计4,596.94万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加353.17万元,增长8.32%。主要是:基本养老保险缴费支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市规划局鄞州分局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出4,579.11万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加449.6万元,增长10.89%。主要是:基本养老保险缴费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市规划局鄞州分局(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为4,410.00万元,支出决算为4,579.11万元,完成年初预算的103.83%,主要原因是人员经费支出增加。其中

 文化体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)。2017年年初预算为778万元,2017年决算为575.05万元,完成年初预算的73.91%,决算数小于预算数的主要原因为项目调整及因项目具体实施情况根据进度跨年支付。

   社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。 2017年年初预算数为1万元,2017年决算为1.08万元,完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因为退休人员工资支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算数为39万元,2017年决算为154.5万元,完成年初预算的396.15%。决算数大于预算数的主要原因为职工基本养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算数为16万元,2017年决算为92.97万元,完成年初预算的581%。决算数大于预算数的主要原因为职工职业年金缴费支出增加。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理)(项)。 2017年年初预算数为496万元,2017年决算为807.68万元,完成年初预算的162.84%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整支出增加。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。 2017年年初预算数为2042万元,2017年决算为1937.41万元,完成年初预算的94.88%,决算数小于预算数的主要原因是因项目具体实施情况根据进度跨年支付。

国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)基础测绘(项)。 2017年年初预算数为897万元,2017年决算为861.9万元,完成年初预算的96.09%,决算数小于预算数的主要原因是项目经政府采购相关程序合同中标金额小于预算金额。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积(项)。2017年年初预算数为141万元,2017年决算148.51万元,完成年初预算的105.33%,决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调增。

 (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市规划局鄞州分局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,855.94万元,其中:

人员经费1,688.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费167.79万元,办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

 宁波市规划局鄞州分局2017年无政府性基金拨款及支出情况。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24.53万元,支出决算为18.98万元,完成预算的77.39%,其中:因公出国(境)费支出决算为7.07万元,完成预算的87.18%;公务用车购置及运行费支出决算为9.50万元,完成预算的72.96%;公务接待费支出决算为2.41万元,完成预算的71.01%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1.92万元,下降9.2%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算7.07万元,比上年决算数下降12.82%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务交流出访和进行人员培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是出国具体行程安排的差异。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算2.41万元,比上年决算数下降7.3%。主要用于接待上级部门、兄弟省市对分局进行工作指导、政策调研、规划、测绘项目专家评审等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待35批次,累计325人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算9.50万元,比上年决算数下降6.77%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出9.50万元,主要用于下属事业单位一般公务用车正常运行等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。减少的主要原因是维修费略有节约。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度宁波市规划局鄞州分局(汇总)单位无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度宁波市规划局鄞州分局本级、所属宁波市鄞州区规划管理中心单位的机关运行经费一般公共预算支出140.52万元,比上年度增加24.43万元,增长21.04%,主要原因是下属规划所物业费增加。

2.政府采购支出情况

2017年度宁波市规划局鄞州分局本级及所属各单位政府采购支出总额812.31万元,其中:政府采购货物支出36.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出775.86万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,宁波市规划局鄞州分局本级及所属各单位共有车辆 4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.文化体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项):反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

10、国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)基础测绘(项):反映基础测绘方面的支出。具体包括:建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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