索引号 002969800/2018-42045
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 鄞州区财政局
 生成日期 2018-09-06  公开方式 主动公开
宁波市鄞州区政协办公室单位2017年度部门决算

  一、宁波市鄞州区政协办公室单位概况

  (一)主要职能

  1. 政治协商。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

  2. 民主监督。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

  3. 参政议政。政议政是对政法、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,宁波市鄞州区政协办公室部门决算包括:鄞州区政协办公室本级决算1个。

  二、宁波市鄞州区政协办公室单位2017年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、宁波市鄞州区政协办公室单位2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  浙江省宁波市鄞州区政协办公室单位2017年度收、支总计3,199.27万元。与2016年相比,收、支总计增加1410.31万元,增长78.83%。主要是:区划调整,人员增加,相应开支增长。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计3,199.27万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入3,199.27万元(其中,一般公共预算3,199.27万元,政府性基金预算0万元),占100.00%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计3,199.27万元,其中基本支出2,809.24万元,占87.81%;项目支出390.03万元,占12.19%; 经营支出0万元,占0%。

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出2,581.73万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出376.18万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出241.36万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  按支出用途分类,包括人员支出2,638.09万元,日常公用支出171.15万元,项目支出390.03万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,199.27万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  宁波市鄞州区政协办公室单位2017年度财政拨款收、支总计3,199.27万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加1410.31万元,增长78.83%。主要是:区划调整,人员增加,相应开支增长。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  宁波市鄞州区政协办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,199.27万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1410.31万元,增长78.83%。主要是:区划调整,人员增加,根据工作需要调整预算。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  宁波市鄞州区政协办公室单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为1,461.00万元,支出决算为3,199.27万元,完成年初预算的218.98%,主要原因是区划调整,人员增加, 根据工作需要调整预算。其中

  一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(政协)(项)。2017年年初预算为752万元,2017年决算为2059.72万元,完成年初预算的273.90%,决算数大于预算数的主要原因区划调整,人员增加,根据工作需要调整预算。

  一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为37万元,2017年决算为37万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

  一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。2017年年初预算为110万元,2017年决算为130.03万元,完成年初预算的118.21%,决算数大于预算数的主要原因区划调整,参会人数增加,根据工作需要调整预算。

  一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。2017年年初预算为50万元,2017年决算为50万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

  一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。2017年年初预算为75万元,2017年决算为为85万元,完成年初预算的113.33%,决算数大于预算数的主要原因区划调整,根据工作需要调整预算。

  一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。2017

  年年初预算为15万元,2017年决算为131.98万元,完成年初预算的879.87%,决算数大于预算数的主要原因区划调整,人员增加,根据工作需要调整预算。

  一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。2017年年初预算为98万元,2017年决算为88万元,完成年初预算的89.80%,决算数小于预算数的主要原因根据工作需要调整预算。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为69万元,2017年决算为100.87万元,完成年初预算的146.19%,决算数大于预算数的主要原因区划调整,人员增加,根据工作需要调整预算。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为74万元,2017年决算为127.66万元,完成年初预算的172.51%,决算数大于预算数的主要原因区划调整,人员增加,根据工作需要调整预算。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为30万元,2017年决算为147.65万元,完成年初预算的492.17%,决算数大于预算数的主要原因区划调整,人员增加,职业年金清算,根据工作需要调整预算。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为151万元,2017年决算为241.36万元,完成年初预算的159.84%,决算数大于预算数的主要原因区划调整,人员增加,根据工作需要调整预算。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  宁波市鄞州区政协办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,809.24万元,其中:

  人员经费2,638.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、住房公积金支出等;

  公用经费171.15万元,主要包括:办公费、邮电费、劳务费、工会费、福利费、租赁费、其他交通费用等。

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

  宁波市鄞州区政协办公室2017年无政府性基金财政拨款支出情况。

  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为60.00万元,支出决算为41.36万元,完成预算的68.93%,其中:因公出国(境)费支出决算为10.94万元,完成预算的60.77%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为30.42万元,完成预算的72.43%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩因公出国(境)费支出,严格控制公务接待费支出。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加6.4万元,增长18.31%,其中:

  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算10.94万元,比上年决算数减少6.89%。主要用于机关人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩因公出国(境)支出。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算30.42万元,比上年决算数增长131.06%。主要用于接待其他地区政协工作经验交流等支出。增加的主要原因是区划调整,公务接待人次增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待208批次,累计5,287人次。

  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,上交了公务用车。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1. 2017年度宁波市鄞州区政协办公室单位0个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

  2.部门决算中项目绩效自评情况:无。

  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2017年度宁波市鄞州区政协办公室的机关运行经费一般公共预算支出171.15万元,比上年度增加112.42万元,增长52.24%,主要原因是区划调整,根据工作需要调整预算。

  2.政府采购支出情况

  2017年度宁波市鄞州区政协办公室政府采购支出总额9.70万元,其中:政府采购货物支出2.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.68万元。授予中小企业合同金额9.7万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额9.7万元,占政府采购支出总额的100%。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,宁波市鄞州区政协办公室共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12.政协事务(类)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  13.政协事务(类)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  14.政协事务(类)政协会议(项):反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

  15.政协事务(类)委员视察(项):反映政协委员开展各类视察的支出。

  16.政协事务(类)参政议政(项):反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

  17.政协事务(类)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  18.政协事务(类)其他政协事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

  19.行政事业单位离退休(类)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  20.行政事业单位离退休(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  21.行政事业单位离退休(类)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  22.住房改革支出(类)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


宁波市鄞州区政协办公室_.xls




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