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鄞州区司法局2016年度部门决算
发布日期:2017-06-01信息来源:区司法局字号:[ ]色调调节:

  一、宁波市鄞州区司法局单位概况
  (一)主要职能
  宁波市鄞州区司法局是主管全区司法行政的职能部门,又是区普法教育和依法治理领导小组的常设办事机构。
  (二)部门决算单位构成
  从预算单位构成看,宁波市鄞州区司法局单位部门决算包括:本级决算共1个。
  二、宁波市鄞州区司法局单位2016年部门决算公开表
  详见附表。
  三、宁波市鄞州区司法局单位2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  宁波市鄞州区司法局单位2016年度收入决算3,048.79万元,与上年决算相比增加396.2万元,增长14.94%。其中:本年收入2,952.95万元,占总收入96.86%,包括财政拨款收入2,952.95万元(其中,一般公共预算2,952.95万元,政府性基金预算0万元),占总收入96.86%。
  (二)支出决算总体情况
  宁波市鄞州区司法局单位2016年度支出决算2,748.63万元。
  1.按支出功能分类,包括公共安全支出2,342.72 万元、社会保障和就业支出127.73 万元、住房保障支出278.17 万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出2,048.71 万元,日常公用支出139.18 万元,项目支出560.73 万元。
  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,748.63万元。
  (三)一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算拨款预决算变化情况
  宁波市鄞州区司法局单位2016年年初预算为2,760万元,2016年一般公共预算当年拨款2,952.95万元,完成年初预算的106.99 %。,主要是因为物价上涨、业务量增大。
  一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务(类)支出2952.95万元,占100%。
  一般公共预算拨款具体使用情况
  公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。2016年年初预算为1691万元,2016年决算为1781.99万元,完成年初预算的105.38%,决算数大于预算数的主要原因是物价上涨、人员增加、业务量增大。
  公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为78万元,2016年决算为62.19万元,完成年初预算的79.73%,决算数小于预算数的主要原因是制定单位内控制度,严格按照中央八项规定,压缩单位不必要开支。
  公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。2016年年初预算为301万元,2016年决算为162.4万元,完成年初预算的53.95%,决算数小于预算数的主要原因是制定单位内控制度,严格按照中央八项规定,压缩单位不必要开支。
  公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。2016年年初预算为135万元,2016年决算为61.74万元,完成年初预算的45.73%,决算数小于预算数的主要原因是制定单位内控制度,严格按照中央八项规定,压缩单位不必要开支。
  公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。2016年年初预算为70万元,2016年决算为157.52万元,完成年初预算的225.03%,决算数大于预算数的主要原因是法律援助业务量增加,法律援助补贴增加。
  公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。2016年年初预算为107万元,2016年决算为116.88万元,完成年初预算的109.23%,决算数大于预算数的主要原因是物价上涨、业务量增大。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为86万元,2016年决算为83.08万元,完成年初预算的96.60%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为28.37万元,完成年初预算,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位实施养老保险制度。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为4.73万元,完成年初预算,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位实施养老保险制度。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2016年年初预算为15万元,2016年决算为11.56万元,完成年初预算的77.07%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为277万元,2016年决算为278.17万元,完成年初预算的100.42%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。
  2.一般公共预算基本支出情况说明
  宁波市鄞州区司法局单位2016年一般公共预算基本支出2187.90万元,其中:
  人员经费2048.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费139.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
  (四)政府性基金当年拨款情况说明
  鄞州区司法局2016年度无政府性基金拨款情况。
  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  鄞州区司法局2016年“三公”经费支出决算12.01万元,比2015年减少8.92万元,下降42.62%。具体分析如下:
  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2016年度因公出国(境)人数为0人次。
  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算4.9万元,比上年决算数下降35.27%。主要用于接待公务活动等支出。减少的主要原因是“认真贯彻落实中央八项规定精神及党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出”。
  其中,本单位国内公务接待35批次,500人次,共 4.9万元。
  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算7.12万元,比上年决算数增长38.25%。公务用车运行维护费支出7.12万元,主要用于执法执勤活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是2016年公车改革,局公务用车上交区车改办。
  4.部门预算绩效情况
  鄞州区司法局2016年度无项目实行绩效目标管理。
  (六)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况
  2016年度鄞州区司法局本级机关运行经费一般公共预算支出139.18万元,比上年度增加41.86万元,增长43.01%,主要原因是物价上涨、业务量增大、所需办公费等相应增加。
  2.政府采购支出情况
  2016年度鄞州区司法局本级政府采购支出总额 53.55  万元,其中:政府采购货物支出28.26 万元、政府采购服务支出25.29万元。
  3.国有资产占有使用情况
  截至2016年12月31日,鄞州区司法局本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  12.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  13.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  14.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。
  15.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。
  16.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。
  17.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):反映司法行政部门发生的司法鉴定工作指导费、法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。
  18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开展的离退休支出。
  19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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